2017年定远县卫生计生监督执法内部稽查情况通报
定卫监〔2017〕20号
各股室：
根据省、市卫生计生委部署，6月1-12日，卫生监督所组织开展卫生计生监督执法内部专项稽查。稽查内容和稽查标准参考《2017年滁州市卫生计生监督执法专项稽查工作方案》（滁卫监〔2017〕172号），其中：案卷评查采用交换互查、集中反馈的方式。现将稽查情况通报如下：
一、内部稽查情况
（一）有效落实无证行医查处责任制
建立了行政执法与刑事司法衔接制度、无证行医部门间联席会议制度，及时调整了打击无证行医工作领导小组、通报无证行医黑名单。按要求录入直接行政处罚和移送案件，实现两法衔接平台、卫生计生监督信息平台无证行医黑名单（108例）信息共享。2008年最高法《关于审理非法行医刑事案件具体应用法律若干问题的解释》出台后，对无证行医被行政处罚两次后，再次无证行医的，均及时移送公安机关，共移送17例涉嫌非法行医罪案件。
（二）制着装管理规范
建立了卫生计生监督员着装管理制度，由南京军振标志服装有限公司定点制作，包括服装和帽子，制服规格、标志、面料、颜色、式样符合要求，着装范围为在编人员。监督人员执行公务时，能严格按照规定统一着装，做到仪表端庄，整洁、整齐、配套、风纪严肃，切实维护监督队伍着装的统一性和严肃性。稽查中，未发现不同季节卫生监督服混穿，敞胸、挽袖、卷裤腿、戴墨镜、戴首饰，以及着装时，在公共场所以及其他禁止吸烟的场所吸烟、饮酒等违规行为。
（三）健全卫生计生执法投诉举报处理制度
办公室设置专人负责受理投诉举报，设立并公布投诉举报电话，畅通投诉举报渠道，对投诉举报线索规范登记，对投诉举报线索及时分办、及时调查处理、及时向举报人反馈处理结果，对省卫生计生委执法举报受理中心移交转办的案件及时回复。今年以来，共收到举报投诉5起，其中涉嫌非法行医4起（举报美甲店涉嫌非法行医、李教永非法行医的举报、李继江非法行医的举报、江大兵非法行医的举报），生活饮用水1起（炉桥盐化新村水质的举报），立案1起（李继江非法行医的举报），正在办理中，其他4件已办结并及时反馈。
（四）行政许可和处罚案卷基本符合标准
（五）信息报告工作周密
按省、市要求，组织开展了卫生计生监督信息报告自查工作，及时上报本单位机构信息，更新了本所17名执法人员名录库和管理相对人名录库。报告系统有效被监督单位信息卡共1305张，其中公共场所被监督单位374户、传染病防治被监督单位385户、医疗机构被监督单位底数376户，由专业股室及时报告、审核监督检查、监督抽查即双随机抽查结果、案件查处情况。2017年，报告系统填报监督检查卡1567张，未发现突击填报现象；2016-2017年填报监督抽检卡5303张、案件查处卡21张，人力资源信息卡123张。
（六）医疗机构与传染病监督工作有序推进
1、医疗机构依法执业专项监督覆盖90%。县卫计委于
2、医疗机构消毒监测已完成。4月中下旬，卫生监督所联合县疾控中心，完成了17家双随机抽检医疗机构消毒监测工作；5月中下旬，委托安徽省卫健公共卫生检测有限公司，完成全县除村卫生室以外的102家各级各类医疗机构消毒监测工作。
3、医疗废物处罚执法监督专项检查力度较大。已巡查89家医疗机构，4家诊所、卫生站未使用专用容器包装物被追责。
4、监督抽检计划稳步开展。传染病防治监督抽检计划，结合医疗机构消毒监测，已完成全县除村卫生室以外的102家各级各类医疗机构检查。医疗监督抽检对照双随机检查任务推进，针对少数医疗机构存在逾期未申请执业校验、医护人员变更注册不及时及医师跨专业执业等问题，现场下达《卫生监督意见书》，责令立即整改。
5、省市督办和举报投诉案件查处情况。2017年受理投诉案件4起——李继江无证行医被立案查处，目前已部分履行；姜国兵、李教永涉嫌非法行医罪，已移送公安机关。
二、存在问题
（一）个别被监督单位信息未及时更新，信息数据分析利用不足。
（二）少数案卷文书格式不符合规范要求。如现场笔录中少编号，使用判断性语言，有续页未注明等
三、相关要求
（一）加强卫生监督员和检查员的业务培训。强化责任意识，质控意识，及时收集、更新、纠正被监督单位信息。
（二）利用信息报告系统数据，扎实开展各种专项行动、重点抽检计划、双随机检查，营造整个卫生计生监督系统重视信息、善于分析利用信息的良好氛围。
（三）落实执法案卷评查制度。按照《定远县卫生计生委行政执法案卷评查制度》（定卫政法〔2016〕137号）要求，依据《卫生行政执法文书规范》、《全国卫生计生监督执法案例评查标准》（2016年9月版），采取定期不与定期，抽查与互查相结合方式，使案卷自我评查率达100%。评查结果纳入年度绩效考核。
38365-365.com
抄送：市卫生监督所、县卫生计生委
